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木瓜镇2016年部门预算公开资料

日期:2016-05-23 15:06:49.0

2016年部门预算收支总表
 预算单位:桐梓县木瓜镇财政所 单位:元
预 算 收 入 来 源                  
      支出合计                                                    上年结余结转 资金安排
      预算收入金额 当年预算合计 公共财政预算 政府性基金  教育收费专户 支出 其他资金
小计 本级预算 上级专项 小计 本级预算 上级专项 小计 经营服务支出 其他资金
一、公共财政预算资金 7716345.8 一、一般公共服务支出 3886263.58 3886263.58 3886263.58 3886263.58                  
  (一)财政预算拨款补助 7366345.8 二、外交支出                          
  (二)纳入预算管理的非税收入拨款 350000 三、国防支出                          
    1、专项收入拨款   四、公共安全支出 200000 200000 200000 200000                  
    2、行政事业性收费收入拨款 350000 五、教育支出 20000 20000 20000 20000                  
    3、罚没收入拨款   六、科学技术支出                          
    4、国有资源(资产)有偿使用收入拨款   七、文化体育与传媒支出 158842.2 158842.2 158842.2 158842.2                  
    5、捐赠收入拨款   八、社会保障和就业支出 359805.04 359805.04 359805.04 359805.04                  
    6、其他收入拨款   九、社会保险基金支出                          
二、政府性基金收入拨款   十、医疗卫生与计划生育支出 487361.32 487361.32 487361.32 487361.32                  
三、教育收费专户资金核拨款   十一、节能环保支出                          
四、其他资金   十二、城乡社区支出 307950.64 307950.64 307950.64 307950.64                  
  (一)经营服务性收费核拨款   十三、农林水支出 1829935.86 1829935.86 1829935.86 1829935.86                  
  (二)其他资金   十四、交通运输支出 15000 15000 15000 15000                  
五、上年结余结转资金安排   十五、资源勘探信息等支出 41600 41600 41600 41600                  
    十六、商业服务业等支出 20000 20000 20000 20000                  
    十七、金融支出                          
    十八、援助其他地区支出                          
    十九、国土海洋气象等支出 20000 20000 20000 20000                  
    二十、住房保障支出 369587.16 369587.16 369587.16 369587.16                  
    二十一、粮油物资储备支出                          
    二十二、预备费                          
    二十三、国债还本付息支出                          
    二十四、其他支出                          
                               
        7716345.8         7716345.8 7716345.8 7716345.8 7716345.8                  
制表人:敖宏维 制表日期:2016年5月5日

2016年预算支出功能分类科目支出预算表
 预算单位:桐梓县木瓜镇财政所 单位:元
功能分类编码 功能分类名称 支出合计                                                   上年结余结转资金安排
当年资金合计 公共财政预算 政府性基金 教育收费专户支出 其他资金
小计 本级预算 上级专项 小计 本级预算 上级专项 小计 经营服务支出 其他资金
          7716345.8 7716345.8 7716345.8 7716345.8                  
201 一般公共服务支出 3886263.58 3886263.58 3886263.58 3886263.58                  
  20101   人大事务 114099.92 114099.92 114099.92 114099.92                  
    2010101     行政运行 74099.92 74099.92 74099.92 74099.92                  
    2010199     其他人大事务支出 40000 40000 40000 40000                  
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 3191783.1 3191783.1 3191783.1 3191783.1                  
    2010301     行政运行 2808477.1 2808477.1 2808477.1 2808477.1                  
    2010308     信访事务 100000 100000 100000 100000                  
    2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 283306 283306 283306 283306                  
  20106   财政事务 313413.04 313413.04 313413.04 313413.04                  
    2010601     行政运行 293413.04 293413.04 293413.04 293413.04                  
    2010607     信息化建设 20000 20000 20000 20000                  
  20111   纪检监察事务 20000 20000 20000 20000                  
    2011199     其他纪检监察事务支出 20000 20000 20000 20000                  
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 186967.52 186967.52 186967.52 186967.52                  
    2013101     行政运行 136967.52 136967.52 136967.52 136967.52                  
    2013199     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 50000 50000 50000 50000                  
  20133   宣传事务 60000 60000 60000 60000                  
    2013399     其他宣传事务支出 60000 60000 60000 60000                  
204 公共安全支出 200000 200000 200000 200000                  
  20402   公安 200000 200000 200000 200000                  
    2040211     禁毒管理 10000 10000 10000 10000                  
    2040212     道路交通管理 180000 180000 180000 180000                  
    2040299     其他公安支出 10000 10000 10000 10000                  
205 教育支出 20000 20000 20000 20000                  
  20599   其他教育支出 20000 20000 20000 20000                  
    2059999     其他教育支出 20000 20000 20000 20000                  
207 文化体育与传媒支出 158842.2 158842.2 158842.2 158842.2                  
  20701   文化 158842.2 158842.2 158842.2 158842.2                  
    2070101     行政运行 118842.2 118842.2 118842.2 118842.2                  
    2070199     其他文化支出 40000 40000 40000 40000                  
208 社会保障和就业支出 359805.04 359805.04 359805.04 359805.04                  
  20801   人力资源和社会保障管理事务 186939.04 186939.04 186939.04 186939.04                  
    2080101     行政运行 176939.04 176939.04 176939.04 176939.04                  
    2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 10000 10000 10000 10000                  
  20803   财政对社会保险基金的补助 172866 172866 172866 172866                  
    2080303     财政对基本医疗保险基金的补助 159652.68 159652.68 159652.68 159652.68                  
    2080304     财政对工伤保险基金的补助 13213.32 13213.32 13213.32 13213.32                  
210 医疗卫生与计划生育支出 487361.32 487361.32 487361.32 487361.32                  
  21001   医疗卫生与计划生育管理事务 355000 355000 355000 355000                  
    2100199     其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 355000 355000 355000 355000                  
  21007   计划生育事务 132361.32 132361.32 132361.32 132361.32                  
    2100716     计划生育机构 132361.32 132361.32 132361.32 132361.32                  
212 城乡社区支出 307950.64 307950.64 307950.64 307950.64                  
  21201   城乡社区管理事务 52550.64 52550.64 52550.64 52550.64                  
    2120101     行政运行 52550.64 52550.64 52550.64 52550.64                  
  21205   城乡社区环境卫生 255400 255400 255400 255400                  
    2120501     城乡社区环境卫生 255400 255400 255400 255400                  
213 农林水支出 1829935.86 1829935.86 1829935.86 1829935.86                  
  21301   农业 1326882.34 1326882.34 1326882.34 1326882.34                  
    2130104     事业运行 1211882.34 1211882.34 1211882.34 1211882.34                  
    2130108     病虫害控制 15000 15000 15000 15000                  
    2130126     农村公益事业 50000 50000 50000 50000                  
    2130199     其他农业支出 50000 50000 50000 50000                  
  21302   林业 277952.24 277952.24 277952.24 277952.24                  
    2130204     林业事业机构 267952.24 267952.24 267952.24 267952.24                  
    2130234     林业防灾减灾 10000 10000 10000 10000                  
  21303   水利 105101.28 105101.28 105101.28 105101.28                  
    2130301     行政运行 105101.28 105101.28 105101.28 105101.28                  
  21307   农村综合改革 120000 120000 120000 120000                  
    2130701     对村级一事一议的补助 20000 20000 20000 20000                  
    2130705     对村民委员会和村党支部的补助 100000 100000 100000 100000                  
214 交通运输支出 15000 15000 15000 15000                  
  21401   公路水路运输 15000 15000 15000 15000                  
    2140106     公路养护 15000 15000 15000 15000                  
215 资源勘探信息等支出 41600 41600 41600 41600                  
  21506   安全生产监管 41600 41600 41600 41600                  
    2150607     煤炭安全 21600 21600 21600 21600                  
    2150699     其他安全生产监管支出 20000 20000 20000 20000                  
216 商业服务业等支出 20000 20000 20000 20000                  
  21605   旅游业管理与服务支出 20000 20000 20000 20000                  
    2160504     旅游宣传 20000 20000 20000 20000                  
220 国土海洋气象等支出 20000 20000 20000 20000                  
  22001   国土资源事务 20000 20000 20000 20000                  
    2200111     地质灾害防治 10000 10000 10000 10000                  
    2200199     其他国土资源事务支出 10000 10000 10000 10000                  
221 住房保障支出 369587.16 369587.16 369587.16 369587.16                  
  22102   住房改革支出 369587.16 369587.16 369587.16 369587.16                  
    2210201     住房公积金 369587.16 369587.16 369587.16 369587.16                  
制表人:敖宏维 制表日期:2016-5-5
 

2016年预算支出经济分类科目支出预算表
 预算单位:桐梓县木瓜镇财政所 单位:元
经济分类编码 经济分类名称 支出合计                                                   上年结余结转资金安排
当年资金合计 公共财政预算 政府性基金 教育收费专户支出 其他资金
小计 本级预算 上级专项 小计 本级预算 上级专项 小计 经营服务支出 其他资金
          7716345.8 7716345.8 7716345.8 7716345.8                  
301 工资福利支出 3335346.36 3335346.36 3335346.36 3335346.36                  
  30101   基本工资 1118133 1118133 1118133 1118133                  
  30102   津贴补贴 1250388 1250388 1250388 1250388                  
  30103   奖金 44608 44608 44608 44608                  
  30104   社会保障缴费 -133213.2 -133213.2 -133213.2 -133213.2                  
  30107   绩效工资 1055430.56 1055430.56 1055430.56 1055430.56                  
302 商品和服务支出 2529404.28 2529404.28 2529404.28 2529404.28                  
  30201   办公费 31000 31000 31000 31000                  
  30202   印刷费 30000 30000 30000 30000                  
  30205   水费 30000 30000 30000 30000                  
  30206   电费 40000 40000 40000 40000                  
  30207   邮电费 31500 31500 31500 31500                  
  30211   差旅费 20000 20000 20000 20000                  
  30213   维修(护)费 28306 28306 28306 28306                  
  30215   会议费 25000 25000 25000 25000                  
  30216   培训费 10000 10000 10000 10000                  
  30217   公务接待费 25800 25800 25800 25800                  
  30226   劳务费 195000 195000 195000 195000                  
  30228   工会经费 61598.28 61598.28 61598.28 61598.28                  
  30229   福利费 2600 2600 2600 2600                  
  30231   公务用车运行维护费 49500 49500 49500 49500                  
  30299   其他商品和服务支出 1949100 1949100 1949100 1949100                  
303 对个人和家庭的补助 1791595.16 1791595.16 1791595.16 1791595.16                  
  30302   退休费 1397408 1397408 1397408 1397408                  
  30305   生活补助 24600 24600 24600 24600                  
  30311   住房公积金 369587.16 369587.16 369587.16 369587.16                  
310 其他资本性支出 60000 60000 60000 60000                  
  31002   办公设备购置 60000 60000 60000 60000                  
制表人:敖宏维 制表日期:2016-5-5
 

2016年“三公”经费预算表
 预算单位:桐梓县木瓜镇财政所 单位:元
  上年预算 当年预算 比上年增减
                其中:公共财政     其中:公共财政     其中:公共财政
      331000 331000 130300 130300 -200700 -200700
一、因公出国(境)费用            
二、公务接待费 190000 190000 25800 25800 -164200 -164200
三、公务用车费 56000 56000 49500 49500 -6500 -6500
    其中:1、公务用车运行维护费 56000 56000 49500 49500 -6500 -6500
          2、公务用车购置            
四、差旅费 45000 45000 20000 20000 -25000 -25000
五、会议费 20000 20000 25000 25000 5000 5000
六、培训费 20000 20000 10000 10000 -10000 -10000
制表人:敖宏维 制表日期:2016-5-5
 

——责任编辑:

——信息来源:木瓜镇财政所

——信息所属: 遵义 桐梓县 木瓜镇

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